Perfil de Estudio a desarrollar por la Auditoria Interna de la
Municipalidad de xxx, dentro de su plan de trabajo del año 20xx.
Estudio Resultados de la Transferencia de recursos de FODESAF al Municipio
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NOMBRE DEL PROYECTO: |
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RESULTADOS ESPERADOS: |
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OBJETIVO (S): |
1.1. Objetivo General del Estudio.
1.2.2 Objetivos Específicos
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PRODUCTOS: |
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ALCANCE: |
Valor agregado
Riesgo que cubre
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RELACIONES DE COORDINACIÓN: |
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EQUIPO RESPONSABLE DEL ESTUDIO POR PARTE DE LA AUDITARÍA INTERNA: |
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PRIORIDAD: |
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FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: |
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OBSERVACIONES SOBRE EL TEMA QUE DA ORIGEN AL PROYECTO: |
Programa de Trabajo
Municipalidad de XXX
Departamento de Auditoria Interna
Estudio Gestión Nº
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Tareas Programadas |
Tiempo Estimado |
Tiempo Ejecutado |
Realizado por |
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Planificación del estudio |
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Preparación y comunicación del estudio |
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Realizar la comunicación del estudio a la alcaldía y a la proveedora, tesorería y contabilidad |
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Solicitar el expediente de administrativo del proyecto |
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Analizar las normativas directrices, reglamentos existentes |
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Verificar la formulación del convenio entre las partes |
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Verificar la formulación del presupuesto su aprobación y presentación a las instancias competes, monto asignado, cuenta caja única |
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Verificar la solicitud el traslado de recursos, el ingreso del recurso a la Caja Única, la solicitud de los mismos, la licitaciones de compra del terreno y construcción del edificio |
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Comprobar el registro de proveedores, calidades, u otros |
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Verificar el proceso completo de compra u licitación cartel, invitaciones, refrendo, aprobaciones, apertura, ofertas, condiciones, etc. |
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Proceder a confeccionar las respectivas cédulas del estudio, basado en las pruebas obtenidas en la administración y visitas de campo |
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Preparar el borrador del estudio |
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Solicitar la conferencia analizar el informe |
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Realizar las conferencias correspondientes, comunicaciones internas con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio |
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Realizar los ajustes correspondientes |
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Prepara el informe en limpio |
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Entrega del informe en limpio |
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Preparar el archivo final del estudio |
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Imprevistos o tiempos no contemplados |
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Municipalidad XXX Departamento de Auditoria Plan General de Auditoria |
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Área de Fiscalización |
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Entidad Fiscalizada |
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Nombre de la Auditoria |
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Tipo de Auditoria |
Carácter al |
Código Gestión |
Nº |
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Plan General de Auditoria 1- Datos Generales |
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Marco de referencia sobre el objeto de estudio |
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Viabilidad del estudio |
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Relevancia del Estudio |
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Objetivo general del estudio |
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Alcance |
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Periodo |
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Resultados análisis para la selección de áreas para actividad de examen |
Crono-grama general actualizado del estudio |
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Objetivo especifico |
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Criterios de Auditoria |
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Descripción |
Nombre |
Fecha |
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Hecho por |
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__ de _______ del 2013 |
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Revisado por |
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__ de _______ del 2013 |
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Aprobado por |
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__ de _______ del 2013 |