Perfil de Estudio a desarrollar por la Auditoria Interna de la
Municipalidad de xxx, dentro de su plan de trabajo del año 20xx.
Estudio Resultados de la Transferencia de recursos de FODESAF al Municipio
NOMBRE DEL PROYECTO: |
RESULTADOS ESPERADOS: |
OBJETIVO (S): |
1.1. Objetivo General del Estudio.
1.2.2 Objetivos Específicos
PRODUCTOS: |
ALCANCE: |
Valor agregado
Riesgo que cubre
RELACIONES DE COORDINACIÓN: |
EQUIPO RESPONSABLE DEL ESTUDIO POR PARTE DE LA AUDITARÍA INTERNA: |
PRIORIDAD: |
FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: |
OBSERVACIONES SOBRE EL TEMA QUE DA ORIGEN AL PROYECTO: |
Programa de Trabajo
Municipalidad de XXX
Departamento de Auditoria Interna
Estudio Gestión Nº
Tareas Programadas |
Tiempo Estimado |
Tiempo Ejecutado |
Realizado por |
Planificación del estudio |
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Preparación y comunicación del estudio |
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Realizar la comunicación del estudio a la alcaldía y a la proveedora, tesorería y contabilidad |
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Solicitar el expediente de administrativo del proyecto |
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Analizar las normativas directrices, reglamentos existentes |
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Verificar la formulación del convenio entre las partes |
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Verificar la formulación del presupuesto su aprobación y presentación a las instancias competes, monto asignado, cuenta caja única |
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Verificar la solicitud el traslado de recursos, el ingreso del recurso a la Caja Única, la solicitud de los mismos, la licitaciones de compra del terreno y construcción del edificio |
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Comprobar el registro de proveedores, calidades, u otros |
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Verificar el proceso completo de compra u licitación cartel, invitaciones, refrendo, aprobaciones, apertura, ofertas, condiciones, etc. |
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Proceder a confeccionar las respectivas cédulas del estudio, basado en las pruebas obtenidas en la administración y visitas de campo |
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Preparar el borrador del estudio |
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Solicitar la conferencia analizar el informe |
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Realizar las conferencias correspondientes, comunicaciones internas con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio |
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Realizar los ajustes correspondientes |
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Prepara el informe en limpio |
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Entrega del informe en limpio |
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Preparar el archivo final del estudio |
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Imprevistos o tiempos no contemplados |
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Municipalidad XXX Departamento de Auditoria Plan General de Auditoria |
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Área de Fiscalización |
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Entidad Fiscalizada |
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Nombre de la Auditoria |
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Tipo de Auditoria |
Carácter al |
Código Gestión |
Nº |
Plan General de Auditoria 1- Datos Generales |
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Marco de referencia sobre el objeto de estudio |
Viabilidad del estudio |
Relevancia del Estudio |
Objetivo general del estudio |
Alcance |
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Periodo |
Resultados análisis para la selección de áreas para actividad de examen |
Crono-grama general actualizado del estudio |
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Objetivo especifico |
Criterios de Auditoria |
Descripción |
Nombre |
Fecha |
Hecho por |
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__ de _______ del 2013 |
Revisado por |
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__ de _______ del 2013 |
Aprobado por |
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__ de _______ del 2013 |